Elaborar facturas electrónicas con dos impuestos a cargo es ideal cuando vendes productos o servicios que, por normativa o por la naturaleza de la operación, deben incluir más de un impuesto en una misma factura.
Podrás usar esta opción al momento de facturar electrónicamente para asegurar que los valores se calculen y registren de forma correcta, evitando inconvenientes contables y cumpliendo con tus obligaciones tributarias de manera clara y ordenada.
Sigue estos pasos:
1. Realiza la siguiente configuración:
- Dirígete al perfil de la organización. Se te habilita la siguiente pantalla, donde es necesario que te dirijas a la sección Datos tributarios, selecciones la casilla Utilizo dos impuestos cargos en la factura de venta, doc. de ingreso y factura de compra y haz clic en Guardar
.
- Parametrizas el impuesto dos en la creación del producto: te diriges a la sección Datos adicionales, a la casilla Impuesto cargo dos, donde seleccionas el impuesto que corresponda y haz clic en Guardar
.
2. Elabora la factura electrónica por las siguientes rutas:
- En el módulo de Inicio – Accesos directos – Crea una Factura electrónica.
- Desde + Crear
– Clientes – Factura Venta / Ingresos.
- Ve a la opción de Ventas; luego, en Documentos de venta, ubica Factura de venta y selecciona Crear factura
.
3. Diligencia los datos de encabezado:
- Tipo: selecciona el tipo de comprobante de factura electrónica que se utilizará.
- Cliente: relaciona el cliente al cual le vas a emitir la factura electrónica.
Al definirlo, puedes hacer clic sobre el nombre del cliente y ajustar el número de identificación desde la creación rápida. Si requieres modificar o adicionar información al perfil del cliente, selecciona la opción Ver perfil y el sistema te abrirá una ventana para que los puedas ingresar.
Importante: el sistema verificará que el cliente tenga al menos tres dígitos en su número de identificación; si no cumple con esta condición, se mostrará un mensaje y no se permitirá guardar el documento.
Haz clic en el nombre del cliente para ajustar el número de identificación desde la opción de creación rápida.
- Contacto: en este campo aparecen los datos de la persona con la cual se tendrá comunicación en la empresa del cliente. Si te aparece en blanco, es porque esta información no se completó cuando creaste tu cliente, por ende, lo puedes crear desde la opción + Crear nuevo
. - Fecha de elaboración: el sistema configura automáticamente el campo con la fecha actual del día y al hacer clic en el calendario, este se desplegará mostrando las fechas anteriores bloqueadas.
- Número: el sistema asigna el consecutivo del documento únicamente si en la definición de los parámetros del documento fue seleccionado el manejo de numeración automática; caso contrario, es necesario, al momento de elaborar la factura digitar el número con el cual quedará guardada.
El enlace Editar consecutivo, te permitirá utilizar un consecutivo que haya sido eliminado anteriormente o que no se haya utilizado, garantizando que la nueva factura mantenga una secuencia ordenada y evite vacíos en la numeración.
- Vendedor: aparece el nombre del vendedor asociado al cliente.
- Moneda: esta casilla te permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento, aplica cuando la empresa maneja moneda extranjera.
4. En el detalle, agregas el producto y/o servicio, haz clic en la casilla Impuestos sobre la Flecha 
y el sistema te abrirá una ventana, donde seleccionas el impuesto cargo dos que necesites.
5. Selecciona la forma de pago que corresponda para la factura elaborada.
6. Al finalizar la elaboración de la factura electrónica de venta, seleccionas Guardar y enviar 
.
7. Aparecerá una ventana informando que, una vez enviada, la factura no podrá ser editada, anulada o borrada. Para confirmar el proceso, selecciona Guardar y enviar 
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8. Envía la factura al correo electrónico del cliente. En el campo Para se visualiza prellenado con el nombre, apellido y correo electrónico del contacto seleccionado en la elaboración de la factura. Al desplegar el campo, se pueden visualizar y seleccionar los contactos asociados al tercero.
O puedes crear uno nuevo seleccionando el Más 
este contacto quedará guardado en los contactos del tercero y de inmediato se mostrará en el campo Para.
Por último, confirma el envío haciendo clic en Enviar 
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9. Cuando las facturas electrónicas de venta no estén aprobadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o estén guardadas, mostrará solo el prefijo y consecutivo del documento, el campo Fecha se visualizará como «Fecha y hora comprobante», no se mostrará la firma del proveedor tecnológico y aparecerá un mensaje en la parte inferior indicando: «Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente».
10. Al ser aprobada por la DIAN, observarás el documento con el formato asignado en la configuración, junto con las columnas definidas y los códigos electrónicos correspondientes.
11. Adicional, en la parte superior podrás conocer el estado y en qué proceso se encuentra tu factura electrónica, hasta ser enviada por correo a tu cliente.
¡Buen trabajo! Ahora estás listo para elaborar facturas electrónicas con dos impuestos a cargo.
