Generar reporte de ventas por vendedor te permite consultar y analizar las ventas realizadas por cada integrante del equipo comercial en un período determinado, proporcionando información clave para el seguimiento de su gestión. Este informe permite identificar el comportamiento de las ventas por vendedor, revisar el impacto de las notas crédito, analizar resultados por cliente o moneda y contar con información de apoyo para el control de comisiones, el cumplimiento de metas y la toma de decisiones estratégicas.
Para generar el reporte de ventas por vendedor, sigue estos pasos:
1. Dirígete por la ruta Reportes – Ventas – Ventas – Ventas por vendedor.
2. Podrás buscar el vendedor que desees consultar. Además, puedes aplicar otros criterios de búsqueda, haciendo clic en Más filtros 
.
Importante: podrás hacer clic en la Estrella 
, que se encuentra a la derecha del nombre, para incluirlo en tus reportes favoritos.
3. El sistema habilita una ventana en la que puedes definir los siguientes criterios de búsqueda:
- Fecha de elaboración: seleccionas el rango de fechas a consultar.
- Incluye cierre: marcas la casilla para tener en cuenta los documentos de cierre.
- Incluye nota crédito: podrás seleccionar esta casilla si deseas incluir las notas crédito dentro de la información.
- Tercero: digitas el nombre del tercero que deseas consultar.
- Moneda: esta información es para la moneda con la cual se realizaron las transacciones.
4. Una vez los definas, haz clic en Aplicar filtros 
.
5. El sistema genera el listado de los vendedores y puedes hacer clic en el nombre para acceder a su información.
6. Al dar clic a la cantidad de comprobantes en la columna Número de comprobantes podrás consultar un subreporte donde tendrás acceso a la información detallada de las ventas generadas por el vendedor.
- No. Comprobante: tipo y consecutivo del documento generado. Al hacer clic abre una nueva pestaña en la que se muestra la vista del documento.
- Fecha de elaboración: indicada en el documento.
- Identificación: número de identificación del tercero.
- Sucursal: número de la sucursal del tercero, en caso de no tener se mostrará un guion (-).
- Cliente: nombres y apellidos o Razón social del tercero. Al hacer clic abre una nueva pestaña en la cual se visualiza el perfil del tercero.
- Valor bruto: total bruto del documento.
- Descuento: total descuentos por ítem.
- Subtotal: valor bruto menos descuentos por ítem.
- Impuesto cargo: total de los impuestos cargo de los documentos generados. (Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto al consumo (Impoconsumo), AD Valorem, bebidas azucaradas, comestibles ultraprocesados).
- Impuesto retención: total del impuesto retención.
- Cargo en totales.
- Descuento en totales.
- Total: subtotal más impuestos cargo menos impuesto retención más cargos en totales menos descuentos en totales.
- Total general: se muestra el valor total de cada columna.
7. Adicionalmente, puedes generar estos listados en un archivo de Excel utilizando Descargar 
que se habilita en la parte superior derecha.
Ahora ya tienes todo lo necesario para generar el reporte de ventas por vendedor en tu Facturación Electrónica PRO.
