Anular un documento de ingreso permite invalidar oficialmente un registro de recaudo en tu sistema de facturación sin eliminar la trazabilidad de la operación original. Esta funcionalidad sirve para corregir errores en la aplicación de pagos o ingresos mal asentados, permitiendo que el sistema libere automáticamente el saldo de las facturas que habían sido afectadas por dicho documento. Es fundamental ya que al marcar el comprobante como «Anulado» en lugar de borrarlo, garantizas un proceso de auditoría transparente, asegurando que los saldos de cartera sean siempre precisos y confiables.
Para realizar este proceso ejecuta los siguientes pasos:
1. Busca el documento de ingreso en el sistema.
2. En la vista preliminar en la parte superior, selecciona el botón Más 
y la opción Anular.
3. Seguido te muestra una ventana, donde das clic en el botón Aceptar 
para confirmar que deseas anular el documento de ingreso.
4. El sistema te confirmará la anulación por medio de una notificación y te permitirá realizar el envío del documento de ingreso anulado.
Confirmas los datos, das clic en el botón Enviar 
.
5. Visualizas el documento de ingreso en estado Anulado.
Esperamos que esta guía haya sido de ayuda para anular tus documentos de ingreso.
