Buscar o consultar los anticipos pendientes de cruce permite identificar el dinero que tus clientes han pagado por adelantado y que aún no ha sido aplicado a ninguna factura de venta. Esta funcionalidad sirve para tener claridad sobre los saldos a favor de cada tercero, permitiéndote ver el detalle de cada comprobante y asegurando que estos recursos estén disponibles al momento de facturar. Es fundamental ya que al visualizar estos saldos desde el estado de cuenta del cliente, garantizas que el dinero recibido se cruce correctamente con sus deudas, evitando cobros duplicados y manteniendo una relación comercial transparente y organizada.
Para consultar los anticipos pendientes de cruce en ventas, sigue estos pasos:
1. Dirígete por el módulo Reportes – Clientes y Proveedores – Cuánto me deben (Clientes) – Cuentas por cobrar general por cliente.
2. Visualizarás la siguiente pantalla:
Puedes generar el informe con criterios de búsqueda como:
- Cliente: podrás generar el informe por un cliente en específico.
- Moneda: seleccionas la moneda extranjera que tu empresa necesite, solo aplica si manejas esta opción.
Haz clic en el botón Buscar 
.
- En la parte inferior de la pantalla podrás visualizar la información.
- Haz clic en el valor que encuentras en la columna Total cartera.
3. Visualizarás el estado de cuenta del cliente, donde podrás verificar en detalle todos los saldos a favor:
Importante: también podrás acceder a esta opción, realizando la búsqueda del cliente y seleccionando la opción de «Cuentas por cobrar«.
Asimismo, podrás abrir el comprobante del anticipo haciendo clic sobre el número del comprobante que encontrarás en la columna «Detalle vencimiento«.
Por otra parte, los anticipos generados en ventas que se encuentren pendientes de cruce siempre aparecen dentro de las formas de pago al momento de elaborar la factura electrónica de venta, cuando el cliente seleccionado cuenta con estos saldos.
Ahora ya tienes todo lo necesario para consultar los anticipos pendientes en tu Facturación Electrónica PRO.
