A través de este reporte será posible generar a nivel de detalle el listado de cada uno de los recibos de caja elaborados en un periodo, los cuales afectaron cuentas por cobrar, discriminado por forma de pago.
Para generarlo, ingresas por la ruta Reportes – Ventas – Recibos de caja – Recibos de caja detallado por facturas.
Una vez ingreses a esta opción es necesario definir algunos filtros o criterios de búsqueda, los cuales se describen a continuación:
- Creador: te permite seleccionar o realizar la búsqueda del usuario que contabilizó los documentos.
- Forma de pago: la defines en caso de requerir filtrar la información por una forma de pago específica.
- Fecha de elaboración: seleccionas la fecha o el rango de fechas para tener en cuenta en el reporte.
- Cliente: es posible realizar el filtro por el cliente al cual se le han contabilizado los documentos.
- Moneda: te permite seleccionar el tipo de moneda en el cual se desea conocer el valor de acuerdo a cada rango, únicamente si en el perfil de la organización se definió que la empresa manejaría moneda extranjera.
Una vez definidos los criterios das clic en el botón 
y allí el sistema lista todos los comprobantes de acuerdo a los parámetros asignados:
Adicionalmente, este reporte lo puedes enviar a Excel con el ícono 
que se habilita en la parte superior derecha de la ventana.
