Este reporte te permite conocer las compras por producto y por cada proveedor en un periodo de fecha determinado. Para generarlo, ingresas por la ruta Reportes – Compras y gastos – Compras por producto por proveedor.
Al acceder al reporte puedes definir los siguientes filtros:
- Grupo de inventarios: seleccionas la clasificación que se encuentra creada en el sistema.
- Producto: consultas un producto en específico digitando datos del mismo o por medio de la lupa.
- Moneda: eliges la moneda con la cual se hayan realizado las transacciones. Esto solo se mostrará si definiste el uso de moneda extranjera.
- Fecha de elaboración: seleccionas el rango de fechas a consultar.
- Incluye nota débito: marcas si deseas incluirlas o no.
- Proveedor: puedes seleccionar un proveedor específico para la generación del reporte.
Una vez definas los criterios de búsqueda, das clic en el botón 
y visualizarás el listado en la parte inferior.
Adicional, este reporte lo puedes enviar a Excel con el ícono 
que se te habilita en la parte superior derecha de la ventana.
